Sekcja kontroli zarządczej

Pełnomocnik Komendanta ds. kontroli zarządczej – mgr Monika Trzyna, tel. 261 660 648

Pracownicy Sekcji:

inż. Małgorzata Antosik

Justyna Lubańska – tel. 261 660 612

e-mail: ryzyko@4wsk.pl

Zadania Sekcji:

• planowanie, organizacja i nadzór nad systemem kontroli zarządczej;
• dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w poszczególnych obszarach działalności Szpitala i przedstawianie rekomendacji w celu jego usprawnienia;
• opiniowanie dokumentacji systemu kontroli zarządczej na etapie wprowadzania do stosowania w Szpitalu (procedur, regulaminów, zarządzeń komendanta itp.);
• planowanie, przeprowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie procesu zarządzania ryzykiem;
• opracowywanie planu działalności Szpitala;
• przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej;
• przygotowywanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
• planowanie i koordynowanie kontroli wewnętrznych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala;
• nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji we współpracy z pełnomocnikiem komendanta ds. cyberbezpieczeństwa i informatyki;
• współpraca z pełnomocnikiem komendanta ds. zintegrowanego systemu zarządzania, w tym przekazywanie informacji w obszarze ryzyka i szans;
• nadzór nad aktualnością i adekwatnością strategii Szpitala;
• przedstawianie propozycji i nadzór nad wdrażaniem usprawnień i zmian w funkcjonowaniu Szpitala mających na celu bardziej efektywne osiąganie celów i realizacji zadań;
• monitorowanie realizacji założeń zawartych w strategii Szpitala;
• nadzór nad strategiczną kartą wyników;
• przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań komendantowi szpitala;
• wspieranie komendy szpitala w wyznaczaniu celów strategicznych;
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji założeń strategii Szpitala.